1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4627-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra JCD PAC PECHERAS MANGA LARGA ID 1057049-156-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-156-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto año 2020 y en Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 4683500 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 85000 Unidad 227-8205 PECHERA PLAST.MANGA LARGA (UD) PECHERA PLAST.MANGA LARGA, MANGA LARGAS CON OJAL $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.650.000 $ 24.650.000

Total Neto	$ 24.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.683.500
TOTAL OC	$ 29.333.500