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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-4652-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMG.ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-286-LP17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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831756-286-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa 1234 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
saceto |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
612750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231502
| Juegos de alimentación enteral | 1500 | Unidad | 224-2740 BAJADA NUTRI. ENTERAL AMIKA VARIOLINE FRESENIUS (UD)
| 7751909 Amika Pump Set VarioLine, ENFit univ. MARCA FRESENIUS KABI |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.225.000
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$ 3.225.000
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Total Neto
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$ 3.225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 612.750
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$ 3.837.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.