1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4666-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-250-LE22, Res. Ex. N°2293/23, INT. 1504/23, FUS 1316/2023, Servicio mantención correctiva descarga galerias, Estado de Pago Nro. 53 de fecha 08-05-2024 (MP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-250-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ALVAL SPA Razón Social MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICO R.U.T. 76.447.603-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA ALVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121705 Servicios de drenaje de la contaminación de aguas residuales 1 Mes 565-5523 Servicio mantención correctiva descarga galerías. Estado de Pago Nro. 53 de fecha 08-05-2024 (MP), Periodo del 08/04/2024 al 07/05-2024, cuota Nro. 20 de 24 565-5523 Servicio mantención correctiva descarga galerías. $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500