1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4671-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra PCV - DESDE 1057049-170-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13187 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun Bases de Licitacion Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 220780 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA R.U.T. 81.163.200-7 Sucursal AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 1 Unidad Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva más Repuestos de RX Osteopulmonar marca Agfa, cuota 1 de 24, valor neto mensual $ 1.162.000.-, Valor Neto Maximo para Repuestos $4.000.000, Valor Total del Convenio X 24 Meses $ 37.946.720.- Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva más Repuestos de RX Osteopulmonar marca Agfa, cuota 1 de 24 $ 1.162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.000 $ 1.162.000

Total Neto	$ 1.162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.780
TOTAL OC	$ 1.382.780