1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4685-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-170-LQ20 - Res. Ex. N°2217 - Memo 185/2022 - Mantencion Equipos de RX Mediana Complejidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10929 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 696825,456 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor International Clinics S.A. Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Sucursal International Clinics S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 12 Mes 837-9586 Addendum de contrato Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva equipos Rx mediana complejidad. Memo 158/2022. Cuotas 09 a 20 de 24. Periodo 05/06/21 al 04/06/22. Res. Ex. N°2217 del 28/12/20 Addendum de contrato Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva equipos Rx mediana complejidad. Cuotas 09 a 20 de 24. Periodo 05/06/21 al 04/06/22. $ 305.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.667.500 $ 3.667.502

Total Neto	$ 3.667.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 696.825
TOTAL OC	$ 4.364.327