1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4775-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID. 1057049-215-LQ21 INT. 1352/2021 PROGRAMA INSUMOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-215-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12021 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 20425 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141602 Bacinillas de cama para uso general 5 Unidad 340-1100 CHATA ACERO INOXIDABLE CHATA ANATOMICA ACERO INOXIDABLE $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.425
TOTAL OC	$ 127.925