1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4780-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra PCV DESDE 1057049-195-LE22 FUS 1329 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-195-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11254 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 4905800 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVANTEC INGENIERIA SPA Razón Social LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.641.225-4 Sucursal LEVANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Reparación, Normalización y Puesta en Marcha de 2 Ascensores Montacargas Reparación, Normalización y Puesta en Marcha de 2 Ascensores Montacargas del Hospital Clínico San Borja Arriaran. $ 25.820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.820.000 $ 25.820.000

Total Neto	$ 25.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.905.800
TOTAL OC	$ 30.725.800