1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4796-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CSP -DESDE ID: 1057049-279-LR19. RES. EXE. N° 495 DEL 02/03/2020. SUMINISTRO DE TERAPIA DE OXIDO NÍTRICO. MEMO N° 23/2022. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-279-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11346 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 47633 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDE GAS CHILE S.A. Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Sucursal LINDE GAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 1 Mes 851-0018 - SUMINISTRO DE TERAPIA DE OXIDO NÍTRICO. DESDE 1057049-279-LR19. Res. Ex. N° 495 del 02/03/20, Int. 07/21, Memo N° 23/22. Mes de Junio 2022. SUMINISTRO DE TERAPIA DE OXIDO NÍTRICO. Mes de Mayo 2022. $ 250.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.700 $ 250.700

Total Neto	$ 250.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.633
TOTAL OC	$ 298.333