Orden de Compra. Nº1057049-4796-SE24 "ICC. ID. 1057049-141-LE24 FUS 2485/23, INT. 789/24, EX. 1257/24 SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE EQ. DE CLIMATIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4796-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-141-LE24 FUS 2485/23, INT. 789/24, EX. 1257/24 SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE EQ. DE CLIMATIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-141-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9741
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 1026000
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Thermocenter
Razón Social Ingeniería y proyectos Thermocenter Ltda.
R.U.T. 76.181.563-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Thermocenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración1Global858-0034 ARRIENDO DE DOS 02 EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARAN ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA LA CONTRATACION, SIN EMBARGO LA VIGENCIA INICIA CON LA PUESTA EN MARCHA DEBIDAMENTE VALIDADA CON INFORME DE LA UNIDAD TECNICA. 858-0034 SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO DE 60.000 BTU MARCA TRANE O SIMILAR Y DOS MOTO VENTILADORES $ 5.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000
Total Neto $ 5.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.000
TOTAL OC $ 6.426.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.