1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4828-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra PCV-TD RES_NUM: 2439/12/10/2021 FUS 1720 PMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13534 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 60139,56 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social DON BENJAMIN SPA R.U.T. 76.869.994-1 Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 1 Unidad FUS 1720 PMI Trabajos Adicionales para la Pavimentación del Pasillo del Pabellón Errazuriz, Res Exta 2439 del 12/10/2021 Trabajos Adicionales para la Pavimentación del Pasillo del Pabellón Errazuriz, Cotización N° 620 de fecha 23 de Septiembre de 2021 $ 316.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.524 $ 316.524

Total Neto	$ 316.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.140
TOTAL OC	$ 376.664