1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4863-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-310-LE23, EX. 3254/2023, INT. 1826/2023, FUS 1053/2023, Servicio de Mantencion Preventiva Planta de Aspiración Central Hospital Clínico San Borja Arriaran, ESTADO DE PAGO NRO. 57 DE FECHA 14-05-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-310-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9885 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 94715 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WYFIngenieria Razón Social W & F INGENIERIA Y MAQUINAS S.A. R.U.T. 76.346.840-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WYFIngenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161519 Servicios de fabricación de bombas o compresores 1 Unidad 857-0002 Servicio Mantención preventiva planta de aspiración central. Cuota 1 de 24. ESTADO DE PAGO NRO. 57 DE FECHA 14-05-2024, PERIODO DEL 04-02-2024 AL 03-03-2024, CUOTA 02/24 Servicio de mantención preventiva central de vacio. $ 498.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.500 $ 498.500

Total Neto	$ 498.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.715
TOTAL OC	$ 593.215