1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4888-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-76-LQ20 - Memo 205 - Mantención preventiva y correctiva de ventiladores mecánicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-76-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13768 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 1724869,761 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 3 Unidad ervicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos. Cuotas: 9, 10 y 11 de 24. Memo N° 205. Periodo 13/03/21 al 12/06/21. Res. Ex. N°1682 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos. Cuotas 9, 10 y 11 de 24 $ 3.026.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078.261 $ 9.078.262

Total Neto	$ 9.078.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.724.870
TOTAL OC	$ 10.803.132