1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-491-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SHV ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-104-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 831756-104-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Convenios Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9; y en Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105302 Secadores de gel 20 Kit 245-9948 TIRAS UROANÁLISIS 100 DET (UD) 041 URISCAN GEN-11 FRASCO X 100 TIRAS YEONGDONG $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800