Orden de Compra. Nº1057049-4950-SE22 "CSP - TD RES. EX. 1452 DEL 22/06/2022- INT. 975/2022 - MANTENCIÓN DE GASFITERÍA Y CAMBIO DE VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DEL HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-4950-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra CSP - TD RES. EX. 1452 DEL 22/06/2022- INT. 975/2022 - MANTENCIÓN DE GASFITERÍA Y CAMBIO DE VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DEL HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 164483,95
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSERPRO SPA
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INSERPRO SPA
R.U.T. 77.110.956-K
Sucursal INSERPRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
 		Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definida841-8461- MANTENCIÓN DE GASFITERÍA Y CAMBIO DE VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DEL HOSPITAL. MEMO 39/2022. - TD RES. EX. 1452 DEL 22/06/2022- INT. 975/2022 - MANTENCIÓN DE GASFITERÍA Y CAMBIO DE VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DEL HOSPITAL. MEMO 39/2022. $ 865.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.705 $ 865.705
Total Neto $ 865.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.484
TOTAL OC $ 1.030.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.