1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5068-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra PCV DESDE 1057049-76-LQ20 cuota 2/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-76-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14289 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Bases Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 126468,75 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Mes Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Neumovent, mes 2 de 24, valor neto mensual $66.5625, valor total del contrato máximo con repuestos $21.390.250.- Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Neumovent, mes 2 de 24 $ 665.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.625 $ 665.625

Total Neto	$ 665.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.469
TOTAL OC	$ 792.094