1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-507-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ICC, ID. 1057049-117-LP24, Ex. N°1240/24, INT 888/24, FUS 313/2024 - Servicio mantención preventiva equipos oftalmología. Memo N°455 del 30/12/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-117-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1197 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 157272,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios H Y H Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS H & H LIMITADA R.U.T. 76.554.699-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa de Servicios H Y H Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183023 Oftalmometros 1 Mes 808-0077 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS OFTALMOLOGICOS . Memo N°455 del 30/12/24, Estado de Pago SN de fecha 30 de diciembre de 2024, periodo del 30 de noviembre de 2024 al 29 de diciembre de 2024, cuota 07/24 808-0077 -SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS OFTALMOLOGICOS $ 827.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.749 $ 827.749

Total Neto	$ 827.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.272
TOTAL OC	$ 985.021