1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-511-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID.1057049-198-LE21 INT. 1292/2021 PROGRAMA INSUMOS ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-198-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 529 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial MEVB Razón Social Manuel Eduardo Vidal Barría R.U.T. 7.918.692-9 Sucursal Comercial MEVB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 20 Unidad 929-6700 PATOS URINARIOS FEMENINO PATOS URINARIOS PLÁSTICOS FEMENINOS. CAPACIDAD: 800 ML $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000