1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5246-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-149-LQ20 - Res. Ex. N°2627 - Memo 207 - Mantención preventiva y correctiva mesas quirúrgicas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-149-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12651 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 193477,76 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Mes 841-0104 Servicio de Mantención Preventiva de Mesas Quirúrgicas, Cuota 21 de 24, periodo 30/06/2022 al 29/07/2022. Res Exta 2627, Memo N°207/2022 Servicio de Mantención Preventiva de Mesas Quirúrgicas, Cuota 21 de 24, periodo 30/06/2022 al 29/07/2022. $ 1.018.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.304 $ 1.018.304

Total Neto	$ 1.018.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.478
TOTAL OC	$ 1.211.782