1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5413-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra INT 1278/2023 RES ADJ 2155 INT 1323/23 RES APRUEBA CTO 2387 22/08/2023 Normalización Eléctrica y de Climatización desde 1057049-226-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-226-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 204964767,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAL-AR Razón Social jorge lopez alvear EIRL R.U.T. 76.475.395-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSTAL-AR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Normalización Eléctrica y de Climatización para las Unidades de Tratamiento Intermedio e Intensivo del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arriarán   $ 1.078.761.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.761.934 $ 1.078.761.934

Total Neto	$ 1.078.761.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.964.767
TOTAL OC	$ 1.283.726.701