1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5428-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SMG. FUS ID. 1057049-218-LE22 INT. 1341/2022 FUS N° 1606 UCI PEDIATRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-218-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272015 Kits de succión 40 Unidad 922-4058 SONDA FOLEY 100% SILICONA N° 10 SIMPLE SONFOL054 SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VÍAS 3-5CC N°10;MARCA: WELL LEAD ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 10 UNIDADES WELL LEAD $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300