1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5485-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PCV - PAC- DESDE 1057049-76-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-76-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15585 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 204527,4 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Mes Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Nellcor Puritan Bennet, Res. Exenta N° 1276 del 07 de Julio 2020. Int. 862/2020. Desde 10/07/2020 hasta 09/07/2022. Memo N ° 46 del 02/11/2020 Cotización N° 5531 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos marca Nellcor Puritan Bennet. $ 1.076.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.460 $ 1.076.460

Total Neto	$ 1.076.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.527
TOTAL OC	$ 1.280.987