1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5516-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-219-LP21, FUS 1262/21, EX. 2663/21, INT. 1540/21, TRABAJOS DE SOLDADURAS CALIFICADAS, ESTADO DE PAGO NRO. 77 DE 25.07.2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-219-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13948 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 589000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Norambuena SpA Razón Social INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES NORAMBUEN R.U.T. 77.205.757-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones Norambuena SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad 883-0026 SERVICIO DE SOLDADURAS CALIFICADAS DE PIPING Y CIRCUITOS DE CALEFACCION CENTRAL 883-0026 SERVICIO DE SOLDADURAS CALIFICADAS DE PIPING Y CIRCUITOS DE CALEFACCION CENTRAL ESTADO DE PAGO NRO. 77 DE FECHA 25-07-2023, PERIODO DEL 18-06-2023 AL 17-07-2023, CUOTA NRO. 21/24 $ 3.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Total Neto	$ 3.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.000
TOTAL OC	$ 3.689.000