1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5572-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CSC - DESDE 1057049-111-LE21 - Memo 245 - MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA A LOS ESTERILIZADORES EN SECO DE SEDILE MITIGACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-111-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 265050 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ALVAL SPA Razón Social ALAN R.U.T. 76.447.603-4 Sucursal EMPRESA ALVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281502 Esterilizadores de aire caliente o calor seco 1 Mes Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Esterilizadores en Seco para la Unidad de SEDILE. Res Exta 1318 del 27/05/2021, cuota 5 de 9. Período del 15/10/2021 al 14/11/2021. Memo 245 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Esterilizadores en Seco para la Unidad de SEDILE, cuota 5 de 9. Período del 15/10/2021 al 14/11/2021. $ 1.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000

Total Neto	$ 1.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.050
TOTAL OC	$ 1.660.050