Orden de Compra. Nº1057049-5624-SE23 "SMG. PAC. ID.1057049-137-LE22 INT. 945/2022 PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5624-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID.1057049-137-LE22 INT. 945/2022 PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-137-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14319
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 35150
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVACLINICAL SPA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NOVACLINICAL SPA
R.U.T. 77.250.389-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVACLINICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)2Unidad227-3150 ELECTRODO DE TIERRA NEUROELECTRODO DE CONEXIÓN A TIERRA CON DISCO REUTILIZABLE 30”0,75M MARCA NATUS NEUROLOGY $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico2Unidad877-0056 AGUJA NEUROLINE 38X 0.45 26G. CON CABLE CONECTORElectrodo de aguja INYECTABLE desechable, con cable conector 50 x 0,51 mm 25G, MARCA NATUS NEUROLOGY $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico2Unidad877-0057 AGUJA NEUROLINE 50X 0.50 MM 26G. CON CABLE CONECTORElectrodo de aguja INYECTABLE desechable, con cable conector 37x 0,41 mm 27G, MARCA NATUS NEUROLOGY $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.150
TOTAL OC $ 220.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.