1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5646-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MES RES 2166 INT 1038/2023 FUS 1566-1573/2022 DEP. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-178-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14143 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 6375,45 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JRS Chile Razón Social INVERSIONES JRS CHILE SPA R.U.T. 76.360.216-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JRS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación d 5 Unidad Alcohol Isopropílico Aerosol / 400ml / Alta Pureza 99,9% 221-0318 ALCOHOL ISOPROPÍLICO AEROSOL / 400ML. FUS 1566/2022 $ 6.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.555 $ 33.555

Total Neto	$ 33.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.375
TOTAL OC	$ 39.930