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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-5678-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NCN-PAC-1057049-49-LE20 PROGRAM B GENERAL NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-49-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según, Ley de ppto.año 2020 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptad |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico San Borja-Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
11400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TCL LTDA. |
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Razón Social |
MORENO ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.762.910-5 |
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Sucursal |
TCL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41122601
| Portaobjetos | 10000 | Unidad | 241-2059 LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 50 MM (UD)
| IN-0003 Cubre objeto 24x50mm
Detalles en cotizacion adjunta
Presentacion caja de 100un, valor ingresado por unidad de producto |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.