1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-57-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra TPG - RES. EX. 2413. Servicio de Traslado en Ambulancia Básica DESDE 1057049-170-LQ23. Estado de pago n°119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 38 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 2399747,88 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA HOGAR BUENA SALUD SPA Razón Social CLINICA HOGAR BUENA SALUD S.P.A. R.U.T. 76.149.524-0 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINICA HOGAR BUENA SALUD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad 400-8008 - Servicio de Traslado en Ambulancia Básica DESDE 1057049-170-LQ23. PERIODO DESDE 01/11/2023 AL 30/11/2023. 400-8008 - Servicio de Traslado en Ambulancia Básica DESDE 1057049-170-LQ23. MEMO 119/2023. $ 12.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.630.252 $ 12.630.252

Total Neto	$ 12.630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.399.748
TOTAL OC	$ 15.030.000