Orden de Compra. Nº1057049-580-SE25 "MES INT 2044/2023 1057049-313-LP23 PAC ENERO 2025 BODEGA GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-580-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MES INT 2044/2023 1057049-313-LP23 PAC ENERO 2025 BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-313-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 108984
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NewPath Chile SpA
Razón Social EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PAT
R.U.T. 77.899.260-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NewPath Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116124
Reactivos, soluciones o tinturas histológicos12Unidad945-2401 ORANGE G LIQUIDO 1 LT EQUIVALENTE A MERCK400372 ORANGE G 1 LITRO LEICA BIOSYSTEMS. SE OFERTA Y SE DESPACHA EN FORMATO DE 1 LITRO. $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.800 $ 286.800
41116124
Reactivos, soluciones o tinturas histológicos12Unidad945-0395 EA-50 BIDÓN 1 LT GRADO ANALÍTICO801267 EA-50 1 LITRO LEICA BIOSYSTEMS. SE OFERTA Y SE DESPACHA EN FORMATO DE 1 LITRO. $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.800 $ 286.800
Total Neto $ 573.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.984
TOTAL OC $ 682.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.