1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5951-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PCV - Serv. Correctivo de repuestos RX. Telecomandado -de DESDE 1057049-170-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16611 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 40368,16 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoimagen S.A. Razón Social TECNOIMAGEN S A R.U.T. 96.843.010-6 Sucursal Tecnoimagen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 1 Unidad PCV - Serv. Correctivo de repuestos RX. Telecomandado -de DESDE 1057049-170-LQ20. Cotización ST-8405/20 Memo N° 50/2020, ID: 1057049-170-LQ20. Res. Ex. N° 1927. PCV - Serv. Correctivo de repuestos RX. Telecomandado -de DESDE 1057049-170-LQ20. $ 212.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.464 $ 212.464

Total Neto	$ 212.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.368
TOTAL OC	$ 252.832