1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6114-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PTF FUS 1625/2024 AG: 1057049-80-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20662 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 210615 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DM Chile SpA (utilizar) Razón Social DOUBLE MEDICAL CHILE SPA R.U.T. 76.855.563-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DM Chile SpA (utilizar) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31361406 Conjuntos no metálicos de placas soldadas 1 Unidad 267-8993 PLAXA DE RADIO DISTAL TIPO LCP CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. ADJUNTAR FICHA TECNICA.   $ 1.108.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.500 $ 1.108.500

Total Neto	$ 1.108.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.615
TOTAL OC	$ 1.319.115