1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6121-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-73-LQ25 Servicio Mantencion Correctiva de Ambulancia, Res Exta 1910 del 18/08/2025, N°INT903, Provi 4713 Estado de Pago 131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-73-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7799 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 113050 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANUSA Razón Social COMERCIAL SANUSA SPA R.U.T. 77.634.778-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANUSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global 866-0015 Servicio Mantencion Correctiva de Ambulancia, Desde 1057049-73-LQ25, Res Exta 1910 del 18/08/2025, N°INT903, Provi 4713 Estado de Pago 131, Presupuesto N°026 del 03/12/2025 866-0015 Servicio Mantencion Correctiva de Ambulancia $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000

Total Neto	$ 595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.050
TOTAL OC	$ 708.050