1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6140-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra JAC RE N°2233 ID 1057049-252-LQ24 PAC PROGRAMA INSUMOS GD 1092463 PCTE: S.M.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-252-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1964 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 1625925 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103706 Cubetas de agua 1 Unidad 265-8497 VALVULA AORTICA SIN SUTURA 192030S APT MEDICAL Kit Perceval Diferentes Medidas PLAZO DE ENTREGA 01 DIAS CORRIDOS $ 8.557.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.557.500 $ 8.557.500

Total Neto	$ 8.557.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.625.925
TOTAL OC	$ 10.183.425