1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6142-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PCV-TD RES_NUM: 2968/17/12/2021 FUS 2227 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17747 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 773118,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Razón Social ALFREDO AMESTICA MORA GEOTERMICA MONTAJES EIRL R.U.T. 76.547.588-0 Sucursal Alfredo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Instalación de Sistema de Extracción para Módulos de Atención de Pacientes, Res Exta 2968 del 17.12.2021 Instalación de Sistema de Extracción para Módulos de Atención de Pacientes, Cotización N° 219-21 de fecha 01 de Diciembre de 2021 $ 4.069.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.069.043 $ 4.069.043

Total Neto	$ 4.069.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 773.118
TOTAL OC	$ 4.842.161