1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6171-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-170-LQ20 - Res. Ex. N°1927 - INT 1396 - Memo 240 - Mantención preventiva y correctiva de RX Arco C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15092 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 192096,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 2 Mes 837-9578 Servicio de Mantención Preventiva de RX Arco en C marca General Electric, Cuota 22 y 23 de 24. Periodo 24/06/2022 al 23/08/2022, Memo N°240/2022 Servicio de Mantención Preventiva de RX Arco en C marca General Electric, Cuota 22 y 23 de 24. $ 505.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.036 $ 1.011.036

Total Neto	$ 1.011.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.097
TOTAL OC	$ 1.203.133