1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-62-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MGC - DESDE 1057049-265-LQ22 / FUS 1410/ INT 1924 RES.EX.2999 DEL 21-11-2022/MEMO 939/ PRESTACIONES RADIOTERAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-265-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEM Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA R.U.T. 78.366.460-7 Sucursal CEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101502 Servicios clínicos especializados privados 1 Unidad 400-7192 PRESTACIONES RADIOTERAPIA ID 1057049-265-LQ22 PRESTACIONES RADIOTERAPIA CORRESPONDEN A MEMORANDUM N° 939 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 $ 1.365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.000 $ 1.365.000

Total Neto	$ 1.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.365.000

Justificación de exención de impuesto