1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6217-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra VDH INT1602 RES EXENTA N°2541 ADJUDICA 1057049-263-LP22 OC DE FORMALIZACIÓN SUM DE PROTESIS INFERIORES AMPUTADOS MAYORES MEMO N°15 MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-263-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15260 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 419900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OPTEC CHILE LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OPTEC CHILE LIMITADA R.U.T. 76.019.375-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OPTEC CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad 263-9910 PROTESIS TRANSFEMORAL ITEM 4 Prótesis modular transfemoral Prótesis modular transfemoral $ 2.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.000 $ 2.210.000

Total Neto	$ 2.210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.900
TOTAL OC	$ 2.629.900