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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-6272-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057049-42-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
427500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ciclo Urbano |
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Razón Social |
Urbanplagas SpA
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R.U.T. |
76.693.777-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ciclo Urbano |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111503
| Servicios de poda de árboles | 9 | Unidad | 860-0000 SERVICIO DE MANTENCION, PODA Y TALA DE ARBOLES, Poda de Palmeras Phoenix, Res Exta 3133 de 18.12.2024, INT 2088, FUS 1934/24 | 860-0000 SERVICIO DE MANTENCION, PODA Y TALA DE ARBOLES, Poda de Palmeras Phoenix |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250.000
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$ 2.250.000
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Total Neto
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$ 2.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 427.500
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$ 2.677.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.