1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6307-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra JLL CONTRATACION DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL CLÍNICO PARA DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN SEDILE-CEFE ID 1057049-110-LQ23 RESOL. EXENTA 1923 INT 983 23-6-23 / MEMO N°23 PERIODO JULIO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-110-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15944 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIALMED LTDA Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD IBAÑEZ LABRA LIMI R.U.T. 76.400.067-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIALMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Mes 704-0005 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL CLÍNICO PARA DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN SEDILE CEFE ID 1057049-110-LQ23 RESOL. EXENTA 1923 INT 983 23-6-23 / MEMO N°23 PERIODO JULIO 2023 704-0005 MEMO N°23 PERIODO JULIO 2023 $ 19.673.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.673.305 $ 19.673.305

Total Neto	$ 19.673.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.673.305

Justificación de exención de impuesto