1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6388-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CSP- ID 12057049-93-LE23 RES.EX.1351 - INT 606 DEL 08.05.2023 - PROV. 2767 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION EN HERRAMIENTAS DE LEVANTAMIENTOS DE VIAJES DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-93-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16161 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enigrup Razón Social ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAS LIMITADA R.U.T. 76.104.917-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enigrup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad 704-0000 PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION EN HERRAMIENTAS DE LEVANTAMIENTOS DE VIAJES DE PACIENTES. ID 1057049-93-LE23 RESOL. EXENTA 1351 PROV.2767 PERIODO DESDE 01/07/2023 AL 31/08/2023. CUOTA 2 Y 3. 704-0000 PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION EN HERRAMIENTAS DE LEVANTAMIENTOS DE VIAJES DE PACIENTES ID 1057049-93-LE23 RESOL. EXENTA 1351 ADJUDICA LICITACION $ 36.054.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.054.472 $ 36.054.472

Total Neto	$ 36.054.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.054.472

Justificación de exención de impuesto