1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6454-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SMG. CM 45154 INT.483/2019 FUS N° 705 SUBDIRECCION GESTION DEL CUIDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto. año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es acept Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 604960 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dispositivos Médicos Razón Social DISPOSITIVOS MEDICOS SPA R.U.T. 76.573.521-1 Sucursal Dispositivos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 16 Caja 224-3825 CAT. V/C. TRIPLE LUMEN 7FR (UD) CATETER VENOSO CENTRAL ARROW CON COBERTURA ANTISÉPTICA TRIPLE LUMEN 7 FR. X 20 CM 10 UNIDADES ID. 1384419 $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.184.000 $ 3.184.000

Total Neto	$ 3.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.960
TOTAL OC	$ 3.788.960