Orden de Compra. Nº1057049-6457-SE24 "SMG. PAC. ID. 1057049-432-LE23 INT. 10/2023 PROGRAMA INSUMOS JULIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6457-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID. 1057049-432-LE23 INT. 10/2023 PROGRAMA INSUMOS JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-432-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12497
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 16530
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S A
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271705
Adaptadores o conectores de caudal de oxígeno10Unidad no definida927-0103 ADAPTADOR RECTO 22 MM. 1421 (CONECTOR) IN20011ADAPTADOR RECTO 2222 H-H $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42272503
Inhaladores de anestesia, unidades de inhalación o accesorios10Unidad877-0586 CONECTOR O ADAPTADOR PARA INHALAR 1659 VENTIN20001ADAPTADOR INHALADOR 22MM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42271717
Inhaladores o sets5Unidad877-1210 CONECTOR GIRATORIO PARA INHALAR REF VB-60-60-009 VBMVB6060009CONECTOR GIRATORIO INHALADOR $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 87.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.530
TOTAL OC $ 103.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.