Orden de Compra. Nº1057049-6483-SE20 "SMG.ID.1057049-144-LQ19 INT. 1268/2019 FUS N° 705 SUBDIRECCION GESTION DEL CUIDADO (COVID19)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6483-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SMG.ID.1057049-144-LQ19 INT. 1268/2019 FUS N° 705 SUBDIRECCION GESTION DEL CUIDADO (COVID19)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-144-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17991
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto. año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es acept
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 148960
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221604
Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptadores de la tubería arterial o intravenosa1600Unidad222-0550 CONECTOR ANTIRREFLUJO BIDIRECCIONAL ESPACIO MUERTO 0,1 CC VEL. DE FLUJO 165ML/MIN. (UD)CONECTOR LIBRE DE AGUJA MAXZERO MARCA BD CAJAS X 100 Estéril Libre de látex, libre de DEHP Desplazamiento Positivo presión positiva que evita el reflujo retrógrado de sangre al catéter Previene la oclusión del catéter Sin espacio muerto Superficie s $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
Total Neto $ 784.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.960
TOTAL OC $ 932.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.