1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6570-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID.1057049-304-LE24 INT. 1936/2024 PROGRAMA INSUMOS MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-304-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3813 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 72975,2 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRAGER CHILE LIMITADA Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.033.880-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DRAGER CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272219 Filtros o intercambiadores de humedad o calor del ventilador 20 Unidad 877-3631 TUBULADURAS DESECHABLES PARA TI 500 GLOBETROTTER DRAGER MU04771 VENT.CIRCUIT,MECH,DISP,CS20 $ 19.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.080 $ 384.080

Total Neto	$ 384.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.975
TOTAL OC	$ 457.055