1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-660-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-170-LQ20 - Memo 256- Mantención preventiva y correctiva de Arco C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 730 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 1003833,612 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Razón Social PHILIPS CHILENA S A R.U.T. 90.761.000-4 Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 4 Mes SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ARCO C, CUOTAS 11, 12, 13 y 14 de 24, Periodo 25/07/21 al 24/11/21. Según MEMO N° 256/2021. Res Ex. N°2411. SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ARCO C, CUOTAS 11, 12, 13 y 14 de 24 $ 1.320.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.283.336 $ 5.283.335

Total Neto	$ 5.283.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.834
TOTAL OC	$ 6.287.169