Orden de Compra. Nº1057049-669-SE20 "SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-140-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-669-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-140-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-140-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 230
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 22230
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271709
Cánula médico nasal5Unidad222-0419 CANULA TRAQUEOST.N 8,C/B.Y CAMISA (UD)916000280 CANULA TRAQUEOST M CB 8.0MM CRYSTAL CLEAR PLUS CENDOCANULAS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42293603
Sondas quirúrgicas20Unidad222-3940 SONDA FOLEY B/5CC 2V N° 20 TIPO RUSCH (UD)933100200 SF RUSCH GOLD 2V 20FR 5CC $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42271709
Cánula médico nasal5Unidad922-0452 CANULA TRAQUEOST.N 8.5 C/B.Y CAMISA (UD)916000285 CANULA TRAQUEOST M CB 8.5MM CRYSTAL CLEAR PLUS CENDOCANULAS $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.500 $ 51.500
Total Neto $ 117.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.230
TOTAL OC $ 139.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.