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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-6770-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMG. FUS ID.1057049-416-LR21 INT 828 RES AFECTA N°14 25/05/2022 FUS N°1315 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-416-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
7317503,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA |
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Razón Social |
REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA
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R.U.T. |
85.218.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295112
| Mesas de procedimiento de la sala de operación o a | 4 | Unidad no definida | 340-8848 Tijera monopolar articulada Item 10 | Tijera monopolar articulada Referencia 470179 |
$ 9.628.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.513.176
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$ 38.513.176
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Total Neto
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$ 38.513.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.317.503
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$ 45.830.679
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.