1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-686-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra RAC - PMI - FUS 269 - TD - CONEXIÓN SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1748 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto. año 2020 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es acepta Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 336518,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social DON BENJAMIN SPA R.U.T. 76.869.994-1 Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121435 Hilos o cables de conexión 1 Unidad no definida Conxiones Sanitarias Conxiones Sanitarias $ 1.771.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771.152 $ 1.771.152

Total Neto	$ 1.771.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.519
TOTAL OC	$ 2.107.671