1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-696-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MGC TD TELECHEQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 31809,8 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131514 Seguro de garantía de fidelidad 1 Unidad no definida Factura N°454026 Servicio Mes de Enero 2019 Factura N°454026 Servicio Mes de Enero 2019 $ 83.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.710 $ 83.710 84131514 Seguro de garantía de fidelidad 1 Unidad no definida Factura N°456715 Servicio Mes de Febrero 2019 Factura N°456715 Servicio Mes de Febrero 2019 $ 83.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.710 $ 83.710

Total Neto	$ 167.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.810
TOTAL OC	$ 199.230