1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6970-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID.1057049-198-LE21 INT. 1292/2021 PROGRAMA INSUMOS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-198-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17674 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santiago Concha N° 1249 Comuna Santiago Impuesto 145264,5 Dirección de Envío de la Factura Santiago Concha N° 1249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WS LTDA Razón Social MEDICINE LASER SPA R.U.T. 77.768.710-7 Sucursal WS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292902 Porta agujas de láser quirúrgicas específicas 5 Unidad 345-1133 FIBRA LASER ESTERIL BARE 600 MICRONES FIBRA LASER ESTERIL BARE 600 MICRONES X 100 UNIDADE UNIDAD 169.900 + IVA DESCUENTO- 10% TOTAL: 152.910,- + IVA UNIDAD $ 152.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.550 $ 764.550

Total Neto	$ 764.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.264
TOTAL OC	$ 909.814