1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-710-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-99-LE20 - Res. Ex. 1299 - Memo 272- Mantenimiento Esterilizadores OE y cámara de aire. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-99-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 662 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUTEC CHILE LTDA. Razón Social SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA R.U.T. 77.391.850-3 Sucursal SOLUTEC CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281501 Esterilizadores de gas o de productos químicos 1 Mes Servicio Mantención Preventiva de esterilizadores de Óxido de Etileno y Cámaras Aireadoras. Periodo 10/11/2021 a 09/12/2021, cuota 17/24. Res. Exe. N° 1299, Memo N°239. Servicio Mantención Preventiva de esterilizadores de Óxido de Etileno y Cámaras Aireadoras Periodo 10/11/2021 a 09/12/2021, cuota 17/24. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500